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2021年部門預算公開
 
 
】  來源:市信訪局   時間:2021-05-27 21:26:50  瀏覽 人次

    

漯河市信訪局

2021年度部門預算公開說明

 

  

  第一部分  漯河市信訪局概況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

 (三) 人員構成情況

第二部分  漯河市信訪局2021年度部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

附件:漯河市信訪局2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、部門(單位)整體績效目標表

10、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分  漯河市信訪局概況

 

一、漯河市信訪局主要職責

(一)協調指導全市信訪工作,起草有關信訪工作的政策、規定和意見,推動上級領導機關和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。

(二)受理人民群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電,接待來訪,保障信訪渠道暢通,維護信訪人的合法權益,為來信來電來訪群眾提供有關法律、法規和政策咨詢服務。

(三)負責向市委、市政府反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,分析信訪形勢,開展調查研究,提出制定修改完善有關政策和法律法規的建議。

(四)承辦上級領導機關向市委、市政府交辦的信訪事項和市委、市政府及領導同志交辦的重要信訪事項,向縣區、市直部門及駐漯單位交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

(五)協調處理跨縣區、跨行業、跨部門的信訪突出問題和突發信訪事件,對重要信訪事項實施個案監督,并提出對有關責任單位和責任人的處理意見和建議。

(六)負責征集、處理人民群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明等各項建設事業發展的重要建議;總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議;負責信訪工作的宣傳和信息發布;組織、協調、推動全市信訪系統信息化建設。及時向市委、市政府提供信訪信息,并對重要問題提出意見和建議。

(七)指導全市信訪業務工作,負責信訪系統人才隊伍建設和培訓工作。

(八)承擔市信訪工作聯席會議和市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作,負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。

(九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、漯河市信訪局預算單位構成

漯河市信訪局部門預算包括局機關本級預算和局屬事業單位預算。

1、 機關本級;

2、 漯河市人民來訪接待中心

三、人員構成情況

漯河市信訪局及歸口預算管理單位共有在職職工39人,離退休人員10人。

 

 

 

第二部分   漯河市信訪局

2021年度部門預算情況說明

 

2021年部門預算主要任務是:根據本年預算支出計劃,制定管理預算支出的制度和辦法,嚴格收支預算約束,合理支出預算資金,提高資金使用效率。

一、收入支出預算總體情況說明

漯河市信訪局2021年收入總計949.03萬元,支出總計949.03萬元,與2020年預算相比,收、支總計各增加87.56萬元,增長10.16 %。主要原因:人員調整,基本支出增加。

二、收入預算總體情況說明

漯河市信訪局2021年收入合計949.03萬元,其中:2020年部門預算結轉39.40萬元,財政撥款收入893.42萬元,中央省提前告知轉移支付16.21萬元

三、支出預算總體情況說明

漯河市信訪局2021年支出合計949.03萬元,其中:基本支出664.76萬元,占70%;項目支出284.27萬元,占30%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

漯河市信訪局2021年一般公共預算收支預算893.42萬元,與2020年相比,一般公共預算收支預算增加116.86萬元,增長15 %,主要原因:人員調整,基本支出增加。政府性基金收支預算為0萬元,無變化,主要原因是無政府性基金預算

五、一般公共預算支出預算情況說明

漯河市信訪局2021年一般公共預算支出年初預算為893.42萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出745.63萬元,占83.46%;社會保障和就業(類)支出69.08萬元,占7.73%;衛生健康(類)支出28.76萬元,占3.22%;住房保障(類)支出49.95萬元,占5.59%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我部門《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我部門2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2021年國有資本經營預算0萬元,2021年無國有資本經營預算支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

我部門2021年“三公”經費預算為9.32萬元。2021年“三公”經費支出預算數比2020年增加1.02萬元。主要原因是:根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經費預算管理,推行厲行節約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經費開支。但由于我單位公務用車老化,維修費用增加。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。

(二)公務用車購置及運行費8.6萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費8.6萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2020年持平,主要原因:無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2020年增加0.8萬元,主要原因:公務用車老化,維修費用增加。

(三)公務接待費 0.72萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2020 年增加0.22萬元。主要原因:嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,合理規劃公務接待費支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

漯河市信訪局2021年機關運行經費支出預17.2萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元

(三)政府購買服務支出情況

2021年政府購買服務預算安排2.4萬元。

(四)績效目標設置情況

2021年,漯河市信訪局預算項目均按照要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(五)國有資產占有情況

2020年期末,我部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2。無單價50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。

(六)專項轉移支付項目情況

2021年,我部門負責管理的專項轉移支付項目共有1項,主要是:提前下達2021年度解決特殊疑難信訪問題補助資金,項目經費16.21萬元,我部門將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

第三部分   名詞解釋

 

  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

漯河市信訪局2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、部門(單位)整體績效目標表

10、部門預算項目績效目標匯總表

 

漯河市信訪局部門預算公開表.xlsx

漯河市信訪局整體績效目標申報表.doc

漯河市信訪局項目績效目標申報匯總表.xls

 

 

 
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